qué hacer con la retención de IVA en facturas internacionales fuera de la UE?

[LukeT]

Hace unos meses empecé a facturar como autónomo para un cliente fijo en el extranjero, y ahora me están pidiendo que les envíe una factura con retención de IVA. El caso es que, por lo que he podido entender, al ser una operación internacional y ellos estar fuera de la UE, en realidad debería ser una factura exenta sin ese impuesto. Me está generando un lío administrativo bastante grande porque no quiero cometer un error, y la verdad es que no tengo muy claro cómo proceder para aclararles la situación sin que parezca que me estoy negando a cumplir.

[MarkTJ]

En general, si el cliente está fuera de la UE y el servicio no está sujeto a IVA en España, la factura suele ir exenta y la retención de IVA no aplica. Antes de hacer cambios, consulta a un asesor fiscal y pide por escrito cuál es el tratamiento correcto para esa operación.

[Jeffrey19]

Lo importante es el lugar de suministro y la naturaleza del servicio: si la operación se considera exportación de servicios fuera de la UE, la factura no lleva IVA y la retención de IVA no aplica. Revisa si el cliente debe un certificado de exención o un número de IVA y usa esa información para acordar el formato.

[Andrew_T]

No sé qué plan tienen, pero la retención de IVA en una operación internacional fuera de la UE parece poco razonable; mejor pedir una confirmación legal por escrito para evitar sorpresas.

[EricJ]

Podrías responder algo así como que entiendes la necesidad de claridad y, tras revisar, crees que la operación está exenta de IVA; propón enviar una factura de ejemplo sin retención para que validen.

[AubreyPG]

Quizá el enfoque correcto no es si se aplica IVA o no, sino cómo comunicarlo al cliente de forma neutra y buscar una confirmación documental de exención; evita malentendidos.

[Brian27]

Es normal sentirse perdido; la clave es documentar la norma que respalda tu factura exenta y evitar asumir responsabilidades que no te corresponden.